南通市海门地方税务局2016年度部门决算公开

2019-02-15 11:45  来源:未知  责任编辑:admin

  2、承担国务院、省政府及当地政府指定的各项地方税收、基金(费)的征收管理工作,管理税收票证。

  3、组织实施地税系统纳税服务工作,规范纳税服务行为,履行纳税服务义务;监督执行本地区纳税益保障制度,保护纳税人合法权益。

  8、负责干部队伍管理、思想工作、精神文明建设、干部培训教育工作;组织开展党风廉政建设和反工作;负责机关作风、行风建设。

  南通市海门地方税务局下设7个科室;办公室、人事教育科、机关党委、规划财务科、税政法规科、征管和科技发展科、数据管理科;9个分局(所):南通市海门地方税务局第一税务分局、南通市海门地方税务局第二税务分局、南通市海门地方税务局第三税务分局、南通市海门地方税务局第四税务分局、南通市海门地方税务局第五税务分局、南通市海门地方税务局第六税务分局、南通市海门地方税务局第七税务分局和南通市海门地方税务局稽查局、南通市海门地方税务局耕地占用税和契税管理所,共有行政人员193人,事业人员1人,退休人员41人,劳务用工人员50人。

  在海门市委、市政府和南通市局的正确领导下,我局以“深化改革、提升质效”为主题,依法行政抓收入,创新机制抓征管,优化手段抓服务,管塑并举抓队伍,实现了工作质效的全面提升。2016年,面对宏观经济形势趋紧、结构性减税等多重压力,我局干部职工始终坚持依法征收、应收尽收的组织收入原则,开展经济调研分析,落实增收促管举措,放大风险管理效能,实现了组织收入的持续、平稳增长。全年共组织入库地方税费80.31亿元,其中:入库地方税收53.79亿元,同口径同比增长16.19%;入库地方公共财政预算收入39.85亿元,同口径同比增长30.3%;入库各项基金费26.52亿元,同比增长2.62%,地税收入占全市公共财政预算收入的份额达55%。

  南通市海门地方税务局2016年度收入、支出总计9683.39万元,与上年相比增加1909.77 万元,增长 24.57%。主要原因是增加人员及工资调整、“金税三期”上线信息化建设费用增加、代征代扣个人所得税支付的手续费比同期增加。其中:

  1.财政拨款收入7906.30万元,为当年从本级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1740.23万元,增长28.22%。主要原因是增加人员及工资调整、“金税三期”上线信息化建设费用增加、代征代扣个人所得税手续费比同期增加。

  2.其他收入169.54万元,为单位取得的除上述收入以外的其他各项收入,主要为南通市海门地方税务局取得的代征手续费。与上年相比增加169.54万元,增长100%。主要原因是同期部分代征手续费直接上缴国库,未列入其他收入。

  3.年初结转和结余1607.55万元,主要为南通市海门地方税务局上年结转本年使用的信息化建设费用、办公用房维修等资金。

  1.一般公共服务(类)支出7970.09万元,主要用于完成地方各税、费征收管理的人员经费、征收业务费用等。与上年相比增加1804.02万元,增长29.26%。主要原因代征代扣手续费比同期增加。

  2.年末结转和结余1713.3万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为南通市海门地方税务局本年度预算安排的服务器办公用房等大修理无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  南通市海门地方税务局本年收入合计8075.84万元,其中:财政拨款收入7906.30万元,占97.90%;其他收入169.54万元,占2.1%。

  南通市海门地方税务局本年支出合计7970.09万元,其中:基本支出4605.31万元,占57.78%;项目支出3364.78万元,占42.22%。

  南通市海门地方税务局2016年度财政拨款收入、支出决算8198.98万元。与上年相比财政拨款收入、支出总计增加425.36万元,增长5.47 %。主要原因是增加人员及工资调整、“金税三期”上线信息化建设费用增加、代征代扣个人所得税支付的手续费比同期增加。

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  南通市海门地方税务局2016年财政拨款支出7970.09万元,占本年支出合计的99.20%。与上年相比,财政拨款支出增加1740.23万元,增长28.22%。主要原因是增加人员及工资调整、“金税三期”上线信息化建设费用增加、代征代扣个人所得税支付的手续费比同期增加。

  南通市海门地方税务局2016年度财政拨款支出年初预算为6218.71万元,支出决算为7906.30万元,完成年初预算的127.14%。决算数大于年初预算的主要原因是年初代征代扣手续费未列入部门预算,列入政府专项预算,手续费根据实际情况列支。其中:

  1、税收事务(款)行政运行(项)年初预算为3714.44万元,支出决算为4541.52万元,完成年初预算的122.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资原定由社保处统一发放,故年初未列入预算,后仍由本单位发放导致预算数大于决算数。

  2、税收事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1979万元,支出决算为 1979万元,完成年初预算的100%。

  3、税收事务(款)税务办案(项)年初预算为200万元,支出决算为67.60万元,完成年初预算的33.8%。决算数小于预算数的主要原因是2016年稽查交叉检查比上年减少。

  4、税收事务(款)税务登记及管理(项)年初预算为35万元,支出决算为 4.26万元,完成年初预算的12.17%。决算数小于预算数的主要原因是营改增后印刷费用减少。

  5、税收事务(款)税务宣传(项)年初预算为100万元,支出决算为54.5万元,完成年初预算的54.50%。决算数小于预算数的主要原因压缩宣传费用。

  6、税收事务(款)协税护税(项)年初预算为9.2万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是压缩协税护税经费。

  7、税收事务(款)信息化建设(项)年初预算为111.07万元,支出决算为83.02万元,完成年初预算的74.75%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算安排的服务器无法按原计划实施,需要延迟到以后年度。

  8、税收事务(款)其他税收事务支出(项)年初预算为79.2万元,支出决算为 1167.86万元,完成年初预算的1474.57%。决算数大于预算数的主要原因是支付的代征代扣手续费列入政府专项预算,未列入部门预算。

  (一)人员经费3701.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费840.22万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  南通市海门地方税务局2016年一般公共预算财政拨款支出7906.30万元,与上年相比增加1740.23万元,增长28.22%。主要原因是增加人员及工资调整、“金税三期”上线信息化建设费用增加、代征代扣个人所得税支付的代征代扣手续费比上年增加。

  南通市海门地方税务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6218.71万元,支出决算为7906.30万元,完成年初预算的127.14%。决算数大于年初预算的主要原因是代征代扣手续费列入政府专项预算,未列入部门预算,按实际发生数支付。

  (一)人员经费3701.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费840.22万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  南通市海门地方税务局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出18.75万元,占“三公”经费的46.47%;公务接待费支出21.60万元,占“三公”经费的53.53%。具体情况如下:

  (2)公务用车运行维护费决算支出18.75万元,完成预算的21.11%,比上年决算减少79.45万元,主要原因是按规定进行公车改革,公车减少27辆;决算数小于预算数的主要原因是按规定进行公车改革,车辆减少。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费用、维修保养费用、车辆保险费用等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

  (2)国内公务接待支出21.60万元,完成预算的63.16%,比上年决算减少1.66万元,主要原因为稽查交叉检查减少;决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待规定,控制接待支出。国内公务接待主要为接待上级主管部门等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待88批次,1843人次。主要为接待上级主管部门指导督查及稽查区域交叉检查等。

  南通市海门地方税务局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出13.32万元,完成预算的33.33%,比上年决算增加10.38万元,主要原因为营改增和“金税三期”上线等会议增加;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,减少会议次数及参加人数,内部会议尽量使用视频会议等方式召开。2016 年度全年召开会议254个,参加会议5675人次。主要为召开纳税人业务辅导等会议。

  南通市海门地方税务局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出100.18万元,完成预算的84.18%,比上年决算增加59.90万元,主要原因为参加国家税务总局组织的全员武、岗位大练兵,发生的封闭培训和集中购书及全员培训费用;决算数小于预算数的主要原因为参加武,减少了分类业务的培训批次和人次。2016 年度全年组织培训56个,组织培训4873人次(备注年报数据统计错误,主要是只计算培训人数,未考虑次数)。主要为培训各类岗位的业务知识更新,业务技能提升培训等。

  2016年本部门机关运行经费支出840.22万元,比2015年增加49.05万元,增长6.20%。主要原因是差旅费、催报催缴邮寄费有所增加。

  2016年度政府采购支出总额262.54万元,其中:政府采购货物支出58.36万元、政府采购工程支出135.03万元、政府采购服务支出69.15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。如代征工会、残疾基金取得的手续费收入。

  四、一般公共服务(类)税务事务(款)行政运行(项):指税务机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费用、水电邮电费用等。

  一般公共服务(类)税务事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位未设置项级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)税务事务(款)税务登记及管理(项):反映税务登记和的印制、储运、管理等方面的支出。

  一般公共服务(类)税务事务(款)协税护税(项):反映税务部门用于协税护税报酬、有奖等方面的支出。

  一般公共服务(类)税务事务(款)信息化建设(项):反映税务部门用于“金税工程”等信息化建设方面的支出。

  一般公共服务(类)税务事务(款)其他税收事务支出(项):反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

  五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。